计算机处理系统风险控制评价指标(100分)
书籍：内审操作手册
出处：按学科分类—经济 中国科学技术出版社《内审操作手册》第150页（246字）
(1)制定了完善的计算机操作、维护管理制度。(25分)
(2)对系统管理、维护人员的职责权限进行了明确的规定。(25分)
(3)系统投入运行经过了业务、科技、内审部门联合验收，并进行经常性和定期性的内审检查。(30分)
(4)进行了排除故障和灾情恢复的演习，系统数据资料的备份符合要求。(20分)
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