软件、硬件及网络管理

出处：按学科分类—经济 中国科学技术出版社《内审操作手册》第136页（513字）

(1)调阅资料：岗位责任制，各种登记簿等。

(2)检查方法及要点：

①查看是否制定了软、硬件及网络管理等方面的工作制度和规定，是否制定了职责明确的岗位责任制。

②检查科技部门是否安排专人负责全行软件产品的登记、学习、推广以及维护工作，软件的开发是否符合有关制度规定，手续是否齐全，软件产品及其相关的存储介质是否严格实行了档案管理，其取送、调用、备份及转储是否进行了严密的控制。

③查看是否安排专人负责全行硬件产品的安装、调试及维护，对维护过程是否进行登记，发现问题是否及时处理并做好记录。

④查看是否安排专人负责全行网络系统的管理，结合对各系统的检查，查看网络管理员是否能够保证网络系统的畅通；实地查看，有无影响网络安全的情况。

⑤查看是否有专人定期对银行信贷登记咨询系统进行系统备份。